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广东省民宗委2015 年度部门决算
作者: 时间:2016-08-30 来源: 点击:7

    根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息
公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发
〔2015〕45 号)、《2016 年政务公开工作要点》(国办发〔2016〕19
号)以及省财政厅《关于批复2015 年度省级部门决算的通知》(粤
财库〔2016〕87 号)的要求,现将我委及下属预算单位2015 年度
部门决算情况公告如下:

                           目    录


第一部分广东省民族宗教事务委员会概况
第二部分广东省民族宗教事务委员会2015 年度部门决算表格
第三部分广东省民族宗教事务委员会2015 年度部门决算情况
说明及预算执行情况分析
第四部分专业名词解释

       第一部分广东省民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策,参与
起草地方性法规,并组织实施。
(二)监督实施和完善民族区域自治制度,监督办理少数民族
权益保障事宜,开展民族政策、法规的宣传教育,协调处理民族关
系中的重大事宜。
(三)协助拟定民族地区改革开放、经济发展规划,研究少数
民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问
题并提出特殊政策和措施,协助承办有关事务。
(四)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动
场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信
教群众正常的宗教活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,
抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。
(五)推动宗教人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一
和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团
结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
(六)组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;帮助
宗教团体办好宗教院校,培养、教育宗教教职人员,搞好自身建设。
办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
(七)管理民族、宗教方面的涉外事务,开展民族、宗教政策
的对外宣传,指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。
(八)指导市、县民族和宗教事务部门的工作,组织培训民族、
宗教工作干部,协助有关部门做好少数民族干部的培训、教育、使
用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。
(九)承办省人民政府和国家民族宗教机构交办的其他事项。

二、部门机构设置
(一)省民族宗教委本部内设机构6 个,分别是:办公(人事)
室(与监察室、纪检组、机关党委办公室合署,加挂政策法规处牌
子),民族工作一处、民族工作二处、宗教工作一处、宗教工作二
处、宗教工作三处。
(二)纳入省民族宗教委系统2015 年度部门决算编制范围的
单位包括:省民族宗教委委机关本级和省民族宗教研究院等7 个下
属单位。

第二部分广东省民族宗教事务委员会2015 年度部门决算表格
一、收入支出决算总表(公开01 表)
二、收入决算表(公开02 表)
三、支出决算表(公开03 表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04 表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08 表)
收入支出决算总表

   第三部分广东省民族宗教事务委员会2015 年度部门决算情况说明及预算执行情况分析

一、收入支出决算总表说明
我委2015 年度收入总计7,198.98 万元,支出总计6,018.53 万
元;2014 年度收入总计4,596.48 万元,支出总计4,168.22 万元。
与2014 年决算数相比,收入增加2,602.5 万元,增长56.62%;支
出增加1,850.31 万元,增长44.39%。收入支出同比上年有较大幅
度增长的原因主要是2015 年度参加第十届全国少数民族传统体育
运动会,增加支出运动会参赛经费及奖励经费等。
二、收入决算表说明
2015 年度,省民族宗教委系统收入决算7,198.98 万元。其中
一般预算财政拨款收入6,387.12 万元,占88.72%;其他收入811.86
万元,占11.28%。
三、支出决算表说明
2015 年度,省民族宗教委系统支出决算6,018.53 万元。其中,
基本支出2,683.06 万元,占44.58 %;项目支出3,335.46 万元,占
55.42%。因我委老干部尤其是高级别老干部较多,人员经费支出
较大。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015 年度,省民族宗教委系统财政拨款收入决算数为6,387.12
万元,年初预算数为3,743.56 万元,相比年初预算增加了2,643.56
万元,增长了41.39%。收入支出对比年初预算数有较大幅度增长
的原因主要是2015 年度组织我省运动员参加第十届全国少数民族
传统体育运动会,增加支出运动会参赛经费及奖励经费等。在第十
届全国少数民族传统体育运动会中,我省获得一等奖(金牌)10
个、竞赛项目和表演项目奖牌总数56 个,在34 个代表团中排名第
6,并荣获体育和表演项目道德风尚奖,集中展示了我省少数民族
体育事业的发展成果。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明
2015 年度, 省民族宗教委系统财政拨款支出决算数为
5,442.79 万元,其中基本支出为2,582.17 万元,占47.44%;项目
支出为2,860.62 万元,占52.56%。
2015 年度,省民族宗教委系统财政拨款支出决算数为
5,442.79 万元,其中一般公共服务(类)支出4,089.65 万元,占
75.14%;科学技术支出(类)704.65 万元,占12.95%;文化体
育与传媒支出(类)15.35 万元,占0.28%;社会保障和就业支
出(类)451.92 万元,占8.3%;医疗卫生和计划生育(类)109.81
万元,占2.02%;农林水支出(类)59 万元,占1.08%;其他
支出(类)12.41 万元,占0.23%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
2015 年度,省民族宗教委系统基本支出2,582.17 万元,其
中:人员经费2,449.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生
活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人
和家庭的补助支出;公用经费132.22 万元,主要用于办公费、
印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明
2015 年我委系统“三公”经费财政拨款支出共73.7 万元,具
体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出2.42 万元,占3.28%。本年度
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组9 个,共27 人次。
开支内容包括赴外国及港澳台地区访问、国际民族宗教事务交流合
作、参加国际组织培训和业务考察的住宿费、交通费、差旅补助等。
对比年初预算数21.6 万元,下降了88.8%;对比上年度决算数7.63
万元,下降了68.28%。2015 年度因公出国(境)支出大幅降低的
原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进
一步从严控制因公出国(境)支出,二是部分团组因工作安排推迟
到2016 年执行。
(二)公务用车购置及运行维护费支出57.79 万元,占78.41%。
2015 年,全委系统无更新购置车辆。全委实有编制车辆为17 辆,
平均每辆车的运行维护费为3.40 万元。对比年初预算数86.6 万元,
下降了33.27%;对比上年度决算数91.4 万元,下降了36.77%。
主要用于开展业务过程中出差、参加会议、调查研究、监督检查等
所发生的交通费用,包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等
支出。2015 年度公务用车运行维护费支出大幅降低的原因:一是
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严
控制公务用车运行维护费支出,二是年中委机关本级进行了公车改
革,运行维护费也同比降低。
(三)公务接待费支出13.49 万元,占18.31%。对比年初预
算数55.1 万元,下降了75.52%;对比上年度决算数36.66 万元,
下降了63.20%。开支内容包括接待国际性宗教组织、港澳台地区
和国内宗教人士,以及接待外地民族宗教部门来委商谈业务等。同
比大幅度降低的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格
控制支出、厉行节约。2015 年度共接待来访团组159 个,来宾1049
人次(含外事接待)。
八、机关运行经费支出情况说明
2015 年度我委系统机关运行经费支出125.92 万元,比2014
年度155.20 万元减少29.28 万元,减少18.87%。减少的主要原
因是2014 年度因为工作需要,印刷费支出较多。
九、政府采购支出情况说明
2015 年度我委系统政府采购支出总额345.67 万元,其中:
政府采购货物支出161.69 万元、政府采购工程支出18.54 万元、
政府采购服务支出165.43 万元。授予中小企业合同金额85.87
万元,占政府采购支出总额的24.84%;授予小微企业合同金额
216.95 万元,占政府采购支出总额的62.76%。
十、国有资产占用情况说明
截至2015 年12 月31 日,本委系统车辆17 辆,其中一般公
务用车17 辆。无单位价值200 万元以上的大型设备。
十一、预算绩效管理工作开展情况说明
我委负责的少数民族地区少数民族大学生资助资金列入省政
府2015 年度“十件民生实事”教育类中,该项目将帮助少数民族
聚居区少数民族大学生顺利完成大学学业,加快促进少数民族聚居
区脱贫奔康。2015 年绩效评价结果尚未公布。


                  第四部分专业名词解释
一、财政拨款收入:是省级财政安排的当年财政资金。
二、其他收入:是除财政拨款收入以外取得的收入。
三、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类):指用于保障机构正常运行,开展民
族宗教工作的基本支出和项目支出。
九、文化体育与传媒支出(类):指组织开展民族宗教文化交
流活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。
十、社会保障和就业支出(类):指我委系统用于社会保障和
就业、离退休经费方面的支出。
十一、医疗卫生和计划生育(类):指我委系统用于医疗卫生
与计划生育方面的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经
费,是指我委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出
国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公
务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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